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当前位置: 首 页 > 信息公开 > 金安区团委2017年部门决算情况

金安区团委2017年部门决算情况

日期:2018/9/7??文章来源:管理员??阅读次数:2次??[ 关 闭 ]

?

第一部分 金安区团委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分金安区团委2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省财政厅2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分金安区团委概况

一、部门职责

(一)领导全区共青团、少先队工作;对全区性青少年社团组织进行指导和管理。
(二)负责指导并组织全区青少年的宣传文化、思想理论教育和青少年活动阵地建设;培养、选拔、表彰优秀青年;规划和管理本系统青少年报刊读物出版发行工作。
(三)协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。
(四)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。
(五)协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
(六)组织团员青年在全区经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成上级部署的以青少年为主体的各项任务。
(七)负责全区青年统战工作和区内外青少年友好交流工作。
(八)负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
(九)负责指导各级团组织办好团属企事业,募集青少年事业发展经费,承担全区希望工程的有关工作。
(十)承办区委、区政府及上级团委交办的有关事项。

金安区团委下属机构部门职责如下:

六安市金安区青少年宫座落于球拍东路,隶属于共青团金安区委,地处六安市中心球拍东路,始建于1982年,占地面积6000,建筑面积1300,是我市唯一一所团属青少年校外教育机构。?其主要职责是:青少年宫以培养和造就一代新人为已任,在团省、市、区委的正确指导下严格以努力培养和造就大批有理想、有道德、有文化、有纪律符合现代化建设要求的“四有”人才为办宫宗旨,坚持面向未来、面向现代化、面向全社会、面向广大青少年的服务方向,积极发展青少年文化教育事业,为社会主义物质文明和精神文明建设服务,广泛开展青少年道德教育及有益于青少年身心健康的各类文化艺术培训和文体娱乐活动。现青少年宫正式工作人员10人退休1人,下设三部一室一园即:培训部、活动部、少工部、办公室及艺术幼儿园。

二、机构设置

共青团金安区委2017年度部门决算包括:部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无增加,无减少。

纳入共青团金安区委2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

金安区团委

2

金安区青少年宫

?

?

?

?

?

?

?

第二部分 ?金安区团委2017年部门决算表

收入支出决算总表

?

?

?

公开01表

部门:金安区团委

?

?

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

?

?

?

一、财政拨款收入

163.64

一、一般公共服务支出

272.84

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

102.6

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

?

?

七、文化体育与传媒支出

0.00

?

?

八、社会保障和就业支出

0.00

?

?

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

?

?

十、节能环保支出

0.00

?

?

十一、城乡社区支出

0.00

?

?

十二、农林水支出

0.00

?

?

十三、交通运输支出

0.00

?

?

十四、资源勘探信息等支出

0.00

?

?

十五、商业服务业等支出

0.00

?

?

十六、金融支出

0.00

?

?

十七、援助其他地区支出

0.00

?

?

十八、国土海洋气象等支出

0.00

?

?

十九、住房保障支出

0.00

?

?

二十、粮油物资储备支出

0.00

?

?

二十一、其他支出

0.00

?

?

二十二、债务还本支出

0.00

?

?

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

266.24

本年支出合计

272.84

?用事业基金弥补收支差额

4.17

结余分配

0.00

?????年初结转和结余

3.98

?????年末结转和结余

1.55

总计

274.39

总计

274.39

收入决算表

?????????????????????????????????????????????

?

?

?

?

?

?公开02表

部门:金安区团委

?

?

?

?

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

266.24

163.64

0.00

102.6

0.00

0.00

0.00

201

财政拨款收入

55.24

55.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

55.24

55.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

55.24

55.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

56.79

56.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

事业运行

154.21

51.61

0.00

102.6

0.00

0.00

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

公开03表

部门:金安区团委

?

?

?

?

?

?

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

272.84

252.84

20.00

0

0

0

201

一般公共服务支出

55.24

39.24

16.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

55.24

39.24

16.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

55.24

39.24

16.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

56.79

56.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

事业运行

160.81

156.81

4

0.00

0.00

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

财政拨款收入支出决算总表

?

?

?

公开04表

部门:金安区团委

?

?

金额单位:万元

收入

支出

项 ???目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

163.64

一、一般公共服务支出

166.06

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

?

?

三、国防支出

0.00

?

?

四、公共安全支出

0.00

?

?

五、教育支出

0.00

?

?

六、科学技术支出

0.00

?

?

七、文化体育与传媒支出

0.00

?

?

八、社会保障和就业支出

0.00

?

?

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

?

?

十、节能环保支出

0.00

?

?

十一、城乡社区支出

0.00

?

?

十二、农林水支出

0.00

?

?

十三、交通运输支出

0.00

?

?

十四、资源勘探信息等支出

0.00

?

?

十五、商业服务业等支出

0.00

?

?

十六、金融支出

0.00

?

?

十七、援助其他地区支出

0.00

?

?

十八、国土海洋气象等支出

0.00

?

?

十九、住房保障支出

0.00

?

?

二十、粮油物资储备支出

0.00

?

?

二十一、其他支出

0.00

?

?

二十二、债务还本支出

0.00

?

?

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

163.64

本年支出合计

166.06

年初财政拨款结转和结余

3.97

年末财政拨款结转和结余

1.55

一般公共预算财政拨款

0.00

?

?

政府性基金预算财政拨款

0.00

?

?

合计

167.61

合计

167.61

?

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

公开05表

部门:金安区团委

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

?

合计

3.97

3.97

0.00

163.64

143.64

20.00

166.06

146.06

20.00

1.55

1.55

0

0

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

55.24

39.24

16.00

55.24

39.24

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

55.24

39.24

16.00

55.24

39.24

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

55.24

39.24

16.00

55.24

39.24

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

0.00

0.00

0.00

56.79

56.79

0.00

56.79

56.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

事业运行

3.97

3.97

0.00

51.61

47.61

4

54.03

50.03

4

1.55

1.55

0.00

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

公开06表

部门:

金安区团委

?

?

?

?

?

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

86.71

302

商品和服务支出

20.12

310

其他资本性支出

0

30101

??基本工资

52.65

30201

??办公费

3.97

31001

??房屋建筑物购建

0

30102

??津贴补贴

2.31

30202

??印刷费

2.12

31002

??办公设备购置

0

30103

??奖金

0

30203

??咨询费

0

31003

??专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

11.96

30204

??手续费

0

31005

??基础设施建设

0

30106

??伙食补助费

2.83

30205

??水费

0.3

31006

??大型修缮

0

30107

??绩效工资

?

30206

??电费

3.66

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

7.79

30207

??邮电费

1.7

31008

??物资储备

0

30109

??职业年金缴费

0.96

30208

??取暖费

0

31009

??土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

8.19

30209

??物业管理费

0

31010

??安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

39.234

30211

??差旅费

3.59

31011

??地上附着物和青苗补偿

0

30301

??离休费

0

30212

??因公出国(境)费用

0

31012

??拆迁补偿

0

30302

??退休费

3.31

30213

??维修(护)费

0.11

31013

??公务用车购置

0

30303

??退职(役)费

0

30214

??租赁费

1.07

31019

??其他交通工具购置

0

30304

??抚恤金

0

30215

??会议费

0.29

31020

??产权参股

0

30305

??生活补助

26.05

30216

??培训费

0.05

31099

??其他资本性支出

0

30306

??救济费

0

30217

??公务接待费

0.35

304

对企事业单位的补贴

0

30307

??医疗费

1.45

30218

??专用材料费

0

30401

??企业政策性补贴

0

30308

??助学金

0

30224

??被装购置费

0

30402

??事业单位补贴

0

30309

??奖励金

4.20

30225

??专用燃料费

0

30403

??财政贴息

0

30310

??生产补贴

0

30226

??劳务费

0.74

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

??住房公积金

3.11

30227

??委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

??提租补贴

0

30228

??工会经费

1.3

30701

??国内债务付息

0

30313

??购房补贴

0

30229

??福利费

0

30707

??国外债务付息

0

30314

??采暖补贴

0

30231

??公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

30315

??物业服务补贴

?

30239

?其他交通费用

0.72

39906

??赠与

0

30399

??其他对个人和家庭的补助支出

1.12

30240

??税金及附加费用

0.15

?

?

?

?

?

?

30299

??其他商品和服务支出

0

?

?

?

人员经费合计

125.94

公用经费合计

20.12

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

公开07表

部门:金安区团委

?

?

?

?

?

?

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 ?

项目支出

合计

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

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?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

金安区团委及下属机构没有政府性基金拨款收入和支出,故本表

无数据”。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分 金安区团委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计272.84万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)。与2016年相比,收入总计增加153.42万元,增长135.99%,主要原因:一是团内活动的增加;二是“爱心圆梦大学”救助增加,三是单位新招收三名志愿者;是人员编制及工资预算增加;是事业收入增加

2017年度支出总计272.84万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,支出总计增加160.02万元,增长141.83%主要原因:一是团内活动的增加;二是“爱心圆梦大学”救助增加,三是单位新招收三名志愿者;是人员增加及增资;是社保缴费增加;是幼儿园等支出规模扩大

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计266.24万元,其中:财政拨款收入163.64万元,占61.46%;事业收入102.6万元,占38.54%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计272.84万元,其中:基本支出252.84万元,占92.67%;项目支出20.00万元,占7.33%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计163.64万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计166.06万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加96.82万元,增长63.68%,主要原因:一是团内活动的增加;二是“爱心圆梦大学”救助增多;三是单位新招收三名志愿者;四是人员编制及工资预算增加;五是公用经费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)?一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入163.64万元,占本年收入的59.98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加96.82万元,增长144.90%。主要原因一是团内活动的增加;二是“爱心圆梦大学”救助增多;三是单位新招收三名志愿者;四是人员编制及工资预算增加;是公用经费预算增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出166.06万元,占本年支出的60.86%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加99.24万元,增长148.52%。主要原因一是团内活动的增加;二是“爱心圆梦大学”救助增多;三是单位新招收三名志愿者;四是人员增加及增资;是公用经费增加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出166.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出166.06万元,占100%。

?

(四)?一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.84万元,支出决算为166.06万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是团内活动的增加;二是“爱心圆梦大学”救助增多;三是单位新招收三名志愿者;四是人员增加及增资;是公用经费增加.其中:基本支出146.06万元,占87.96%;项目支出20.00万元,占12.04%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为125.84万元,支出决算为166.06万元,完成年初预算的131.97%,决算数大于预算数的主要原因是一是团内活动的增加;二是爱心圆梦大学救助增多;三是单位新招收三名志愿者;四是人员增加及增资;是公用经费增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

5.其他均为0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出162.06万元,其中人员经费125.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出公用经费20.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

“共青团金安区委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故无数据。”

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,金安区团委运行经费支出20.12万元,比2016年增长0.19万元,下降0.94%,主要原因是事业服务规模扩大

(二)政府采购支出情况。

2017年度,金安区团委及下级机构无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,金安区团委及下级机构共有车辆0辆。
???(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算管理要求,金安区团委下级机构金安区青少年宫部门组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金4万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,该项目执行良好,已达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“专项业务费”1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金4万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,该项目执行良好,达到了预期绩效目标。

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第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
????十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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